一、主要职能：
（一） 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
（二）编制单位预决算，加强会计业务核算单位，反映、分析预算的执行情况，建立健全财务管理的各项规章制度。
（三） 按照国家会计制度的规定报账、记账，做到手续完备，数字准确，账目清楚；
（四）按照核算原则，定期检查、分析单位预算执行情况，考核资金使用效果，及时向单位领导提出合理化建议；
（五） 建立和健全各项规章制度，做好固定资产的帐卡管理，推动固定资产的合理配置和有效使用，保障固定资产的安全和完整，防止固定资产使用中的不当损失和浪费。
二、服务内容
（一）做好每月职工工资表，计算应扣款项。
（二）按照国家会计制度的规定报账、记账，做好每月会计核算、会计凭证、会计账簿；
（三）国有资产管理工作：与办公室相互配合，做好资产的账卡管理、清查登记、统计报表及日常监督检查工作，保障国有资产的安全与完整。与办公室负责办理国有资产的处置，出借等事项的报批手续。
三、服务承诺
1、认真履行岗位职责，廉洁自律，严格按照国家有关的财务管理规定进行资金支出，会计核算。
2、严格落实办事限时制、一次性告知制、首问负责制、岗位责任制，以及廉政勤政。
承办人：黄建蓬、袁劲松、刘琳
联系电话：0791-86270823
财务室工作流程
（一）办事依据
财务管理制度、《科学事业单位财会制度》
（二）办理程序：
1、根据会计岗开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章。
2、审核会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“付讫”图章→将记账凭证及时传主管岗复核
3、月末对账，做到日清月结。
4、编制出具会计报表。
（三）报帐流程
注：购固定资产报销时填出入库单
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